衡陽縣市政工程管理處2018年度決算編制說明

 

 

衡陽縣市政工程管理處2018年度決算

編制說明

 

 

一、單位情況

(一)基本情況

1、編制和職能

市政工程管理處內設5個股室(辦公室、財務室、生技室、路燈隊、維護隊),事業單位定編57人,單位現有干部職工52人,其中在職52人,退休6人。

2、主要職能

 為生產生活正常提供市政工程設施管理維護保障。城市設施維護管理;市政污水處理市政維護;城市街道與小區照明設施維護管理;街道霓虹燈廣告設施管理。

(二)當年取得的主要事業成效

1、城區防汛、防澇工作是我單位的工作重點之一,為確保城區安全渡汛,減少雨季城區內道路積水情況,我單位市政吸污隊專職負責對城區排水設施進行詳細排查,并定期對城區雨水井、溜水板、浚水孔、沉沙井、溝蓋板、下水道等排水設施進行了維護,確保了“溝通”。

2、維修破損路面15000余平方米,人行道道板磚12000余平方米,人行道火燒板10000余平方米,人行道隔離墩300余個,安裝學校門口球形隔離墩150余個;維修樹圍600余套,改造蒸陽大道、清江路等路段因樹根導致突起的樹圍,安裝玻璃格柵600余套;維修路沿石、花壇邊石5000余米,濱江防洪堤葫蘆400余個;同時,加強對市政設施的督查,共查處損壞市政施17,辦理占用、挖掘道路手續8,挽回經濟損失13萬余元;并對施工現場進行現場指導、對恢復情況進行驗收。

3、管理好縣城照明工作,確保路燈設施的正常運行。

二、收入支出預算執行情況分析

(一)收入支出執行情況

2018年總收入1928.13萬元,比2017年總收入減少1002.52萬元。2018年總支出2756.87萬元,比上年增加211.14萬元。其中基本支出601.67萬元,占總支出的22%;項目支出2155.2萬元,占總支出的78%

(二)決算收支增減變化情況說明

主要是因為上級撥入經費減少。

(三)機關運行經費執行情況說明

2018年機關運行經費支出112.26萬元。

(四)政府采購支出情況說明

2018年我單位沒有政府采購支出。

(五)國有資產占有情況說明

2018年度資產總額1982.72萬元,其中流動資產1761.63萬元,固定資產221.1萬元。

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2018年我單位沒有重點項目預算。

(七)“三公”經費增減變化原因說明

本年度沒有公務接待費。公務用車運行費本年支出2.3萬元。

三、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

(一)在財務管理、決算組織、編報、審核情況上,嚴格財經紀律、確保收支合理合法,既節約資金又保證工作順利開展。

(二)決算公開工作,領導重視、公開及時真實。

 

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